景德鎮(zhèn)市第二人民醫(yī)院2021年部門預(yù)算
目錄
第一部分 景德鎮(zhèn)市第二人民醫(yī)院概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 景德鎮(zhèn)市第二人民醫(yī)院2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
1、預(yù)算收入情況說(shuō)明
2、預(yù)算支出情況說(shuō)明
3、經(jīng)費(fèi)撥款情況說(shuō)明
4、政府性基金收支情況說(shuō)明
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
6、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
7、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
8、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明
第三部分 第二人民醫(yī)院2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體績(jī)效目標(biāo)表》
十、《一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 景德鎮(zhèn)市第二人民醫(yī)院概況
一、部門主要職責(zé)
景德鎮(zhèn)市第二人民醫(yī)院于1971年建院，地處瓷都城區(qū)中心�，F(xiàn)已發(fā)展成為一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)、急救為一體的三級(jí)甲等綜合醫(yī)院。是贛南醫(yī)學(xué)院附屬景德鎮(zhèn)醫(yī)院，南昌大學(xué)醫(yī)學(xué)院、九江醫(yī)學(xué)院教學(xué)基地，江西省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地。醫(yī)院始終堅(jiān)持病人為中心的服務(wù)理念，秉承“仁醫(yī)濟(jì)民 健康致和”的辦院宗旨，竭誠(chéng)為本市以及周邊輻射地區(qū)百姓提供安全、便捷、高效、滿意的醫(yī)療服務(wù)。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置等基本情況
截止到2020年12月底，景德鎮(zhèn)市第二人民醫(yī)院在職職工人數(shù)為1266人，其中正式職工628人，聘用制職工638人，退休人員387人，離休人員1人。
第二部分 第二人民醫(yī)院2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）預(yù)算收入情況
2021年第二人民醫(yī)院收入預(yù)算總額為61006萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比增加1279.91萬(wàn)元，上漲2.14%。其中：當(dāng)年公共財(cái)政撥款收入2375.19萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的3.89%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入58630.81萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的96.11%。
（二）預(yù)算支出情況
2021年第二人民醫(yī)院支出預(yù)算總額為61006萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比增加1279.91萬(wàn)元，上漲2.14%。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出61006萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%。按支出功能項(xiàng)目科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出1227萬(wàn)，衛(wèi)生健康支出59169萬(wàn)，住房保障支出610萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出17800.36萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的29.18%；商品和服務(wù)支出34134.38萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的55.95%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1552.74萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.55%、其他資本性支出7518.52萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的12.32%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年第二人民醫(yī)院財(cái)政撥款支出預(yù)算2375.19 萬(wàn)元，占總支出預(yù)算總額的3.9%，與上年預(yù)算相比降低了40.01萬(wàn)元。主要是人員經(jīng)費(fèi)2375萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0.19萬(wàn)元。具體支出情況為公立醫(yī)院2375.19萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總支出的100%。
（四）政府基金收支情況
無(wú)政府基金收支預(yù)算。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（六）政府采購(gòu)預(yù)算情況
2021年政府采購(gòu)預(yù)算為10146.82萬(wàn)元。其中：部門集中采購(gòu)10146.82萬(wàn)元。比去年預(yù)算上漲11.79%.主要原因?yàn)閮?nèi)科大樓即將投入，需要采購(gòu)大量家具用具等。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2021年本部門共有車輛4輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備臺(tái)14（臺(tái)）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備臺(tái)52（臺(tái)）。
（八）整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年無(wú)部門整體目標(biāo)預(yù)算,不需要增設(shè)績(jī)效目標(biāo)。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化原因情況說(shuō)明
2021年市第二人民醫(yī)院“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排119萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)5萬(wàn)元，比上年減少5萬(wàn)元，主要原因：我院擬外送醫(yī)護(hù)人員出國(guó)學(xué)習(xí)。
公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，比上年減少20萬(wàn)元，主要原因：我院更加嚴(yán)格的執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制接待支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)57萬(wàn)元，比上年增加57萬(wàn)元，主要原因?yàn)?021年擬購(gòu)買一輛疫苗接種專用車及為120分站更新救護(hù)車一輛。
第三部分 景德鎮(zhèn)市 第二人民醫(yī)院2021年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
